2018年度365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展和改革委员会决算公开

 

目    录

 

第一部分    365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展和改革委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展和改革委员会2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分    365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展和改革委员会2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

第一部分365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展和改革委员会概况

 

一、主要职责

1.组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全市经济发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

    2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控政策建议，研究全市经济运行有关重大问题。

    3.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，负责全市社会信用体系建设和综合管理工作。

    4.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

    5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，衔接平衡需要市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排市政府投资项目建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全市利用外资投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，组织开展重点工程项目稽查，指导全市工程咨询业发展。

    6.推进全市经济结构战略性调整，组织拟订全市综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订全市物流业发展战略、规划，组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进全市工业经济结构调整和产业升级，协调解决全市重大技术装备的推广应用等方面的重大问题。

    7.拟订全市能源、交通运输发展战略、规划和政策，按相关权限实施对能源项目和计划的管理，参与能源运行调节和应急保障工作，主管全市行政区域内石油、天然气管理保护工作，协调处理管道保护的重大问题。

    8.承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订全市区域协调发展及城市经济转型、老工业基地振兴、沈抚同城化战略、规划和重大政策，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。

    9.研究分析境内外和域内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订并组织实施市级战略物资储备计划，会同有关部门协调粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。

    10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订卫生、计生、教育、文化、民政、体育、社会保障等发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，负责社会事业项目审批、核准等工作。

    11.推进全市可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源的节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织拟订全应对气候变化重大战略、规划和政策。

12．起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章，指导、协调全市招投标工作。

13.组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。

14.负责全市重大项目的前期和推进工作，组织编制全市重大项目建设规划和年度计划，建立全市重大项目储备库，参与重大项目招商工作，确定各个领域招商重点和目标，负责项目推进的考核工作。

15.负责全市矿山地质灾害综合治理工作的综合协调，治理政策研究，资金政策争取，治理规划、方案编制，统一组织治理工程实施。

16.贯彻落实国家和省关于价格、收费改革的方针政策和法律法规，起草价格、收费标准方面的地方性法规和市政府规章草案并监督实施，拟订全市价格、收费标准改革方案并组织实施，拟订市管商品和服务价格、收费标准的管理办法，指导和监督全市价格调节基金的征收、使用和管理。

    17.拟订全市价格总水平的调控目标和措施，负责监测、预测、分析全市价格总水平的变动，监测全市重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度。研究分析价格变动情况和趋势，及时进行市场价格预警并提出调控市场、保持价格总水平基本稳定的措施建议，建立、完善全市价格监测体系。

    18.负责全市价格、收费标准法制宣传教育工作，开展价格公共服务工作，负责价格诚信体系建设，建立和实施价格听证制度。

    19.贯彻实施国家和省各项价格规定和统一调价方案，拟订全市重要商品和服务价格政策，制定并调整市管重要商品和服务价格以及行政事业性、经营服务性收费标准。

    20.监督检查政府定价、政府指导价以及法定的价格干预措施、紧急措施和政策规定的收费标准的执行情况，依法查处价格、收费违法行为和案件，受理价格、收费投诉举

报。指导价格、收费方面的社会监督。

    21.组织对重要商品和服务价格的成本调查与监审，负责商品和服务价格定价成本监审工作，负责全市价格评估机构资质认定及相关工作，指导和开展价格评估，鉴证、认证工作。

二、部门决算单位机构设置

纳入365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展和改革委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展和改革委员会（本级）、365bet国际_bet官网365app下载_365天dni人民政府发展研究中心、365bet国际_bet官网365app下载_365天dni采煤沉陷搬迁办公室、365bet国际_bet官网365app下载_365天dni信用中心、365bet国际_bet官网365app下载_365天dni价格监督检查局、365bet国际_bet官网365app下载_365天dni价格成本调查监审局、365bet国际_bet官网365app下载_365天dni价格认证中心七个部门构成。

 

第二部分365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展和改革委员会2018年度

部门决算公开报表

（详见附件）

 

第三部分365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展和改革委员会2018年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018年度本部门收入总计为3368.73万元，与上年相比减少3.14万元，下降0.09%。

减少的主要原因是：根据市政府压缩一般性支出的有关要求，压缩了部分一般性支出。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入3368.43万元，其中：公共预算财政拨款收入3368.43万元，政府性基金收入0万元。

2.其他收入0.30万元，主要是利息等收入。

3.上年结转和结余2246.11万元，主要是项目资金、医疗保险、特设户利息等的结转和结余。

（二）2018年度本部门支出总计为3421.99万元，与上年相比增加78.12万元，增长2.34%。

增加的主要原因是：援助新疆项目工作经费增加。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出2249.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1808.19万元，对个人和家庭的补助支出149.98万元，商品和服务支出290.01万元，资本性支出1.51万元。

2.项目支出1172.29万元，主要包括一般行政管理事务126.65万元，社会事业发展规划350万元，物价管理50.90万元，其他发展与改革事务支出424.15万元，地质灾害防治64.42万元，棚户区改造156.04万元，其他支出0.13万元等业务支出。

（三）年末结转和结余2177.43万元

主要是项目资金、医疗保险、特设户利息等形成的结转结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出3419.84万元，其中：基本支出2249.69万元，项目支出1170.14万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出3419.84万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2503.98万元，社会保障和就业支出412.39万元，医疗卫生与计划生育支出128.90万元，国土资源气象等支出64.42万元，住房保障支出310.01万元，其他支出0.13万元。

1. 一般公共服务支出2503.98万元，包括：

（1）行政运行1407.26万元，主要是主要是人员经费、日常公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务126.65万元，主要是主要是资产管理运营费等支出。

（3）社会事业发展规划350万元，主要是社会发展规划方面的支出。

（4）物价管理48.75万元，主要是物价管理方面的支出。

（5）事业运行147.17万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

（6）其他发展与改革事务支出424.15万元，主要是重点项目前期费、专项科研课题经费、课题调研费等其他发展与改革事务的相关支出。

2. 社会保障和就业支出412.39万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休154.07万元，主要是离退休人员经费和公用经费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出258.32万元，主要是单位缴纳的基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出128.90万元，包括：

（1）行政单位医疗101.18万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗8.87万元，主要是事业单位职工医疗保险等支出。

（3）公务员医疗补助18.85万元，主要是公务员医疗补助经费。

5.国土资源气象等事务支出64.42万元，包括：

地质灾害防治64.42万元，主要是采沉区地质灾害信息监测维护支出。

6.住房保障支出310.00万元，包括：

（1）棚户区改造156.04万元，主要是用于棚户区改造方面的支出。

（2）住房公积金138.03万元，主要是行政单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（3）购房补贴15.93万元，主要是行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

7.其他支出0.13万元，包括：

主要是省拨的安排绩效管理专项经费支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.52万元，其中：公务接待费1.92万元，公务用车购置及运行维护费18.60万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少1.59万元，下降7.19%，主要是根据财政压减三公经费要求, 降低标准，厉行节约,压缩了公车运行维护费。

1.公务接待费1.92万元，主要用于各类公务接待费等，2018年度国内公务接待累计34批次，279人，1.92万元。

2.公务用车购置及运行维护费18.60万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.60万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出276.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少45.51万元，降低14.12%。主要原因是：按照市财政压缩一般性支出的相关要求，压缩办公经费近23万元，压缩劳务费12万元，离退休公用经费定额标准调整后，经费相应减少。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购服务支出1.4万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆，主要是事业单位未参加车改车辆，实际也是一般公务用车。

单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金201.24万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，编制了绩效目标、立项依据、实施方案等内容,在项目实施过程中进行项目绩效监控,在项目结束后,开展项目绩效自评。    

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部分项目由于国家政策调整已经取消，未能按年初计划实施；二是项目实施没有按年初设定的各季度实施进度执行。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强项目科学管理，积极推进和密切跟踪项目实施进度；二是按照项目实施进度及时支付资金，提高资金使用效率。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

18.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。

19.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

20.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 辽宁省365bet国际_bet官网365app下载_365天dni发展与改革委员会决算公开表(2).xls