目    录


    第一部分  365bet国际_bet官网365app下载_365天dni服务业委员会概况
    一、主要职责
    二、部门决算单位机构设置
    第二部分  365bet国际_bet官网365app下载_365天dni服务业委员会2017年度部门决算报表
    一、《收入支出决算总表》
    二、《收入决算表》
    三、《支出决算表》
    四、《财政拨款收入支出决算总表》
    五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
    六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
    七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    第三部分  365bet国际_bet官网365app下载_365天dni服务业委员会2017年度部门决算说明
    第四部分  专业名词解释

    第一部分  365bet国际_bet官网365app下载_365天dni服务业委员会概况

    一、主要职责
    贯彻执行国家、省关于发展服务业的方针政策和法律法规；拟订全市服务业发展规划、政策措施和地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。
    （二）参与拟订服务业对外开放的政策措施；组织协调解决服务业发展中的重大问题；研究服务业集聚区布局、城区服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题，提出对策建议。
    （三）负责汇总全市服务业发展总体情况，监测分析全市服务业发展趋势和运行动态，提出对策建议；负责全市服务业发展绩效考核评价工作；承担服务业委归口的相关资金管理工作；负责指导县区服务业工作。
    （四）贯彻落实市委、市政府关于加快城区经济发展的相关政策；拟订和实施加快城区经济发展的政策措施；组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和考核评价。
    （五）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展，提出促进流通服务业中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    （六）拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导并编制大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，指导和推进商业体系和农村市场体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。
    （七）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动流通领域依法行政和信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共平台；负责对特殊流通行业进行监督管理。
    （八）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导再生资源回收体系建设、旧货流通及流通领域节能降耗工作；负责对成品油和酒类商品流通进行监督管理。
    （九）承担市政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位机构设置
    纳入365bet国际_bet官网365app下载_365天dni服务业委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
    365bet国际_bet官网365app下载_365天dni酒类管理办公室
   
   

    第二部分  365bet国际_bet官网365app下载_365天dni服务业委员会2017年度部门决算公开报表 (见附表)
    
    第三部分  365bet国际_bet官网365app下载_365天dni服务业委员会2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况及分析
    （一）2017年度本部门收入总计为1,604.36万元，与上年相比增加540.32万元，增长50.78%。
    增加的主要原因是：项目拨款增多，车辆购置税补贴增加147.9万元和其它商业流通事务补贴增加462.58万元。
    本部门本年度收入包括：
    1.财政拨款收入1,604.36万元，其中：公共预算财政拨款收入1,604.36万元。
    2.上年结转和结余238.11万元，是基本支出结转13.6万元和项目支出结转224.51万元形成的结余。
    （二）2017年度本部门支出总计为1,818.81万元，与上年相比增加979.05万元，增长116.6%。
    增加的主要原因是：一是项目支出增加1,044.59万元，辆购置税补贴支出600.3万元和其它商业流通事务补贴支出491.06万元；二是基本支出减少65.55万元，主要是退休人员划归社保开资。
    本部门本年度支出包括：
    1.基本支出727.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出272.92万元，对个人和家庭的补助支出370.04万元，商品和服务支出84.49万元。
    2.项目支出1,091.36万元，主要包括车辆购置税补贴支出600.3万元和其它商业流通事务补贴支出491.06万元。
    （三）年末结转和结余23.65万元
    主要是一是基本支出结转17.14万元；二是项目支出结转6.51万元形成的结余。
    二、财政拨款支出决算情况及分析
    （一）总体情况
    财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1,818.81万元，其中：基本支出727.46万元，项目支出1,091.36万元。
    （二）具体情况
    2017年度财政拨款支出1,818.81万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出308.58万元，社会保障和就业支出349.74万元，医疗卫生支出36.19万元，交通运输支出600.3万元，商业服务业等事务支出491.06万元，住房保障支出32.94万元。
    1. 一般公共服务支出308.58万元，主要是行政运行308.58万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。
    2. 社会保障和就业支出349.74万元，包括：归口管理的行政单位离退休335.06万元，和事业单位离退休14.68万元。
    3.医疗卫生支出36.19万元，是行政单位医疗36.19万元。
    4. 交通运输支出600.3万元，主要是老旧汽车报废补贴支出。
    5.商业服务业等事务支出491.16万元，主要是农产品市场建设补贴支出。
    6. 住房保障支出32.94万元，包括：住房公积金27.9万元和购房补贴5.04万元的支出。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少3.69万元，下降39.72%，主要是机构合并等原因。
    1.公务接待费0.6万元，比2016年度增加0.56万元，主要工作接待用餐增加。
    2.公务用车购置及运行维护费5万元，其中：公务用车运行维护费5万元，比2016年度减少4.25万元，主要是机构合并后车辆停用，费用减少。2017年末公务用车保有量2辆。
    四、机关运行经费支出情况
    本部门2017年度机关运行经费支出84.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加13.44万元，增长18.92%。主要原因是：其它交通费和取暖费增加。
    五、政府采购支出情况
    本部门2017年度无政府采购支出。
    六、国有资产占用情况
    截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
    七.关于2017年度预算绩效情况的说明
    绩效管理工作开展情况
    一是根据市财政局相关绩效管理工作要求，进一步理顺了部门职责，规范了操作流程，明确了工作任务。
    二是遵循“统一领导、分工协作、相互配合”的原则，与财政及局内业务部门密切配合、共同推进绩效管理各项工作。
    三是从指标细化着手，以评价过的相关项目为突破口，提高绩效工作效率和质量，为下一步绩效管理建积极努力工作。

    第四部分 名词解释


    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    7.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    8.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）：反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。
    9.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
    10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附表：

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