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           2021年365bet国际_bet官网365app下载_365天dni人力资源和社会保障局整体绩效自评表

        【信息来源:  信息时间:2022-08-03  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭

           2021年365bet国际_bet官网365app下载_365天dni人力资源和社会保障局

        整体绩效自评表




        部门(单位)名称

         

        365bet国际_bet官网365app下载_365天dni人力资源和社会保障局


        部门(单位)

        财政供养人员数量

        70

        所属单位数量(仅部门填列)

        1


        年度部门(单位)整体收支情况               (万元)

        年初

        预算数

        全年

        预算数

        全年

        执行数

        执行率


        年度部门预算收入小计1至7项)

        1199.41

        1821.55

        ——

        ——


        1.财政拨款收入

        1107.9

        1730.04

        ——

        ——


        2.上级提前告知转移支付资金



        ——

        ——


        3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入



        ——

        ——


        4.纳入政府性基金预算管理收入



        ——

        ——


        5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入



        ——

        ——


        6.上年结转



        ——

        ——


        7.其他收入

        91.51

        91.51

        ——

        ——


        年度部门预算支出小计(一+二)

        1199.41

        1821.55

        1821.55

        100%


        一、基本支出(第1至4项小计)

        881.9

        1265.09

        1265.09

        100%


        1.工资福利支出

        709.18

        1039.47

        1039.47

        100%


        2.商品和服务支出

        128.53

        106.86

        106.86

        100%


        3.对个人和家庭的补助

        44.19

        118.33

        118.33

        100%


        4.资本性支出

        0

        0.43

        0.43

        100%


        二、项目支出(第1至2项小计)

        317.51

        571.49

        556.46

        97%


        1.履职保障类(部门经费类)项目支出

        317.51

        571.49

        556.46

        97%


        2.事业发展类(专项资金类)项目支出






        年度主要任务

        工作名称

        对应项目

        年初

        预算数

        全年

        预算数

        全年

        执行数

        执行率


        职称评审工作

        职称评审经费

        13.5

        13.5

        10.15

        75%


        事业单位招考

        事业单位公开招聘经费

        49.59

        118.56

        118.56

        100%


        三支一扶人员相关待遇

        三支一扶经费、体制结算-高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金

        89.76

        133.71

        133.71

        100%


        合计


        152.85

        265.77

        262.42

        99%


        年度绩效目标

        年初设定

        目标

        全年完成情况


        目标1:

        符合部门整体预算目标,完成年度任务


        目标2:



        目标3:



        分解目标评价


        一级

        指标

        二级

        指标

        三级

        指标

        年度

        指标值

        全年完成值

        完成

        程度

        分值

        得分

        未完成原因

        (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)

        改进措施


        运算符号

        内容

        度量单位

        经费

        保障

        制度

        保障

        人员

        保障

        硬件条件保障

        其他

        原因

        说明


        履职

        效能

         

        重点工作履行情况

        重点工作办结率

         

         

         

         

         

         

         

        “=”“≤”“≥”“<”“>”

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        “=”“≤”“≥”“<”“>”

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        “=”“≤”“≥”“<”“>”

        100

        %

        100

        100

        5

        5








        整体工作完成情况

        总体工作完成率

        100

        %

        100

        100

        5

        5








        工作质量达标率

        100

        %

        100

        100

        5

        5








        工作完成及时率

        100

        %

        100

        100

        5

        5








        基础管理

        依法行政能力

        管理规范


        管理规范

        完成

        5

        5








        综合管理水平

        管理规范


        管理规范

        完成

        5

        5








        预算

        执行

        预算执行效率

        预算执行率

        100

        %

        99

        99

        5

        4








        预算调整率

        5

        %

        0

        100

        5

        5








        结转结余变动率

        0

        %

        0

        100

        5

        5








        管理

        效率

        预算编制管理

        预算绩效目标覆盖率

        100

        %

        100

        100

        5

        5








        预算监督管理

        预决算公开情况

        全部公开


        全部公开

        完成

        5

        5








        预算收支

        管理

        预算收入管理规范性

        管理规范


        管理规范

        完成

        5

        5








        预算支出管理规范性

        管理规范


        管理规范

        完成

        5

        5








        财务管理

        内控制度有效性

        制度有效


        制度有效

        完成

        5

        5








        资产管理

        固定资产利用率

        100

        %

        100

        100

        5

        5








        业务管理

        政府采购管理违法违规行为发生次数

        0

        0

        完成

        5

        5








        运行

        成本

        成本控制成效

        三公经费变动率

        0

        %

        0

        100

        3

        3








        在职人员控制率

        100

        %

        100

        100

        2

        2








         

         

         

        社会

        效应

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        社会

        效应

        政治效益

        指标1














        指标2














        社会效益

        城镇新增就业人数

        1.1

        万人

        1.19

        完成

        5

        5








        经济效益

        指标1














        指标2














        生态效益

        指标1














        指标2














        服务对象满意度

        人社服务对象满意度

        95

        %

        100

        100

        5

        5








        可持

        续性

        体制机制改革

        创业带动就业

        努力完善


        努力完善

        完成

        2

        2








        创新驱动发展

        重点工作办结率

        100

        %

        100

        100

        3

        3








        总评价得分

        99




          

         


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